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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	27	Data de lançamento:	04/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser, localizado no interior do Município, referente ao exercício de 2018.	0,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2018	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser, localizado no interior do Município, referente ao exercício de 2018.	5.500,00
04/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educaçao.		413,45
15/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			413,45
06/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		351,23
09/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. JANEIRO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			351,23
23/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		326,04
14/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			326,04
29/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		342,54
13/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. MARÇO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			342,54
02/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		203,07
15/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. ABRIL/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			203,07
28/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		348,86
14/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. MAIO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			348,86
04/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		377,89
13/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. JUNHO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			377,89
01/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		393,14
14/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. JULHO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			393,14
29/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		439,52
17/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. AGOSTO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			439,52
26/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		534,30
15/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			534,30
29/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		384,30
14/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			384,30
28/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		406,57
14/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			406,57
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-979,09
TOTAL		4.520,91	4.520,91	4.520,91
SALDO A PAGAR				0,00