Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2018 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso das Escolas Municipais Osvaldo Cruz e João Alfredo Sackser, localizado no interior do Município, referente ao exercício de 2018. |
5.500,00 |
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04/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educaçao. |
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413,45 |
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15/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. DEZEMBRO/2017
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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413,45 |
06/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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351,23 |
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09/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. JANEIRO/2018
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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351,23 |
23/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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326,04 |
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14/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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326,04 |
29/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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342,54 |
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13/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. MARÇO/2018
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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342,54 |
02/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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203,07 |
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15/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. ABRIL/2018
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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203,07 |
28/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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348,86 |
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14/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. MAIO/2018
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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348,86 |
04/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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377,89 |
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13/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. JUNHO/2018
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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377,89 |
01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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393,14 |
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14/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. JULHO/2018
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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393,14 |
29/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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439,52 |
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17/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. AGOSTO/2018
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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439,52 |
26/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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534,30 |
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15/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. SETEMBRO/2018
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213
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534,30 |
29/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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384,30 |
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14/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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384,30 |
28/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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406,57 |
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14/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213
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406,57 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-979,09 |
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TOTAL |
4.520,91 |
4.520,91 |
4.520,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.