Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2706 |
Data de lançamento: |
05/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PROTETOR CARTER/CARDAN PARA RETRO-ESCAVADEIRA RECEBIDA DE EMENDA CONJUNTA DE DEPUTADOS GAUCHOS. |
0,00 |
555,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2018 |
PROTETOR CARTER/CARDAN PARA RETRO-ESCAVADEIRA RECEBIDA DE EMENDA CONJUNTA DE DEPUTADOS GAUCHOS. |
555,00 |
|
|
| 13/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15755; |
|
555,00 |
|
| 27/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2018
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI - 7916 |
|
|
555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
