Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
272 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF PAG. VALE ALIMENTACAO vale refeição dezembro 2017 |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2018 |
REF PAG. VALE ALIMENTACAO vale refeição dezembro 2017 |
280,00 |
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18/01/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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280,00 |
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26/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 272/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE - 498 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.