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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2765	Data de lançamento:	11/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADITIVO AO CONTRATO 66/2014, PARA CONTRATAÇÃO, TRIAGEM, DIAGÓSTICO E TRATAMENTO A CLIENTELA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA AOS PACIENTES ENCAMINHADOS, DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, PARA O PERÍODO DE 01/06/2018 A 31/12/2018.	0,00	3.484,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2018	ADITIVO AO CONTRATO 66/2014, PARA CONTRATAÇÃO, TRIAGEM, DIAGÓSTICO E TRATAMENTO A CLIENTELA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA AOS PACIENTES ENCAMINHADOS, DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, PARA O PERÍODO DE 01/06/2018 A 31/12/2018.	3.484,88
11/07/2018	Liquiddo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob RECIBO nº 20451.		497,84
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2018 - REF. JUNHO/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			497,84
16/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20470.		497,84
21/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2018 - REF. JULHO/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			497,84
03/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20486.		497,84
04/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2018 - REF. AGOSTO/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			497,84
30/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20494.		497,84
01/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			497,84
20/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob RECIBO nº 20508.		497,84
23/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 7709			497,84
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-995,68
TOTAL		2.489,20	2.489,20	2.489,20
SALDO A PAGAR				0,00