Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
12/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUCAO GALPAO E IMPLANTACAO DE CALCAMENTO - RECURSOS BADESUL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
EMPRESTIMO BADESUL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aditivo nº01/2018 ao Contrato 93/2017, Construção galpão parque de máquinas. |
0,00 |
39.913,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2018 |
Aditivo nº01/2018 ao Contrato 93/2017, Construção galpão parque de máquinas. |
39.913,41 |
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| 23/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/275; |
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39.913,41 |
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| 15/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2018 - REF. AGOSTO/2018
LEANDRO A. LERMEN EIRELI-EPP - 8483
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39.913,41 |
| TOTAL |
39.913,41 |
39.913,41 |
39.913,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
