Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2779 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 13 caixas de bom bom para distribuicao aos aniversariantes do semestre participantes do programa. |
0,00 |
123,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
aquisicao de 13 caixas de bom bom para distribuicao aos aniversariantes do semestre participantes do programa. |
123,37 |
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| 16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2129; |
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123,37 |
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| 19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2779/2018
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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123,37 |
| TOTAL |
123,37 |
123,37 |
123,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
