Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2780 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.71.00.00.00 - CONFECCAO MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
30 encadernacoes material da secretaria de educacao |
0,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2018 |
30 encadernacoes material da secretaria de educacao |
165,00 |
|
|
16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/074; |
|
165,00 |
|
19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2018
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME - 7806 |
|
|
165,00 |
TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.