Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2781 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
aquisico de 01 jogo soquete 1/2 22 pecas e 01 chave hexagonal 16 mm para uso nos equipamentos. |
0,00 |
190,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
aquisico de 01 jogo soquete 1/2 22 pecas e 01 chave hexagonal 16 mm para uso nos equipamentos. |
190,45 |
|
|
| 16/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/113176; |
|
190,45 |
|
| 15/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2018
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 6115 |
|
|
190,45 |
| TOTAL |
190,45 |
190,45 |
190,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
