Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EXTINTORES VALENTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2784 |
Data de lançamento: |
16/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECCAO DE PLANO DE PREVENCAO COTRA INCENDIO COM ART DE RESPONSAVEL TECNICO PARA A U.B.S. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2018 |
CONFECCAO DE PLANO DE PREVENCAO COTRA INCENDIO COM ART DE RESPONSAVEL TECNICO PARA A U.B.S. |
1.600,00 |
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| 28/12/2018 |
NAO UTILIZACAO |
-1.600,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
