Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2786 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE NAIARA L. FREITAS CONFORME APROVACOES DO CONSELHO DE SAUDE. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE NAIARA L. FREITAS CONFORME APROVACOES DO CONSELHO DE SAUDE. |
170,00 |
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| 07/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 201826405. |
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127,05 |
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| 07/08/2018 |
empenho com valoe a maior |
-42,95 |
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| 29/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2018
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO - 181 |
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127,05 |
| TOTAL |
127,05 |
127,05 |
127,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
