Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2799 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 50 mts de fita asfaltica aluminio 30cm x 10mt para conserto telhado ginasio municipal. |
0,00 |
642,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2018 |
aquisicao de 50 mts de fita asfaltica aluminio 30cm x 10mt para conserto telhado ginasio municipal. |
642,50 |
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| 19/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/19295; |
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642,50 |
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| 16/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2018
JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 2692 |
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642,50 |
| TOTAL |
642,50 |
642,50 |
642,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
