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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	28	Data de lançamento:	04/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Pública, localizado no Interior do Município, referente ao exercício de 2018.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2018	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da Iluminação Pública, localizado no Interior do Município, referente ao exercício de 2018.	20.000,00
04/01/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.992,84
10/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. DEZEMBRO/2017 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			2.992,84
06/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.686,31
08/02/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. JANEIRO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			2.686,31
23/02/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.562,48
06/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			2.562,48
29/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.519,55
10/04/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. MARÇO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			2.519,55
02/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.519,90
09/05/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. ABRIL/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			2.519,90
28/05/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.569,84
07/06/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. MAIO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			2.569,84
04/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		2.837,71
10/07/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. JUNHO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			2.837,71
01/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.311,37
10/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2018 - REF. JULHO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.311,37
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00