Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: E C NUNES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2800 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
aquisicao de hd sata 320gb, para substituicao no computador da secretaria de administracao. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
aquisicao de hd sata 320gb, para substituicao no computador da secretaria de administracao. |
450,00 |
|
|
17/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/20193580; |
|
450,00 |
|
19/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2018
E C NUNES ME - 7775 |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.