Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AIRTON GARMATZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVICO DE LIMPEZA, LAVAGEM E PINTURA EM DUAS DEMAOS PARA SALA ONDE SERÁ ISTALADA A BIBLIOTECA PUBLICA. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2018 |
SERVICO DE LIMPEZA, LAVAGEM E PINTURA EM DUAS DEMAOS PARA SALA ONDE SERÁ ISTALADA A BIBLIOTECA PUBLICA. |
350,00 |
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18/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/010; |
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350,00 |
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19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2018
AIRTON GARMATZ - 8636 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.