Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AIRTON GARMATZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
18/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVICO DE LIMPEZA, LAVAGEM E PINTURA EM DUAS DEMAOS PARA SALA ONDE SERÁ ISTALADA A BIBLIOTECA PUBLICA. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
SERVICO DE LIMPEZA, LAVAGEM E PINTURA EM DUAS DEMAOS PARA SALA ONDE SERÁ ISTALADA A BIBLIOTECA PUBLICA. |
350,00 |
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| 18/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/010; |
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350,00 |
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| 19/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2018
AIRTON GARMATZ - 8636 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
