Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2869 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 03 TELEVISORES 32" E 03 APARELHOS DE DVD PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
3.462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2018 |
AQUISICAO DE 03 TELEVISORES 32" E 03 APARELHOS DE DVD PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
3.462,00 |
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27/07/2018 |
EMEPNHADO A MAIOR |
-30,00 |
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01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 010690. |
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3.432,00 |
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02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2018
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 2705 |
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3.432,00 |
TOTAL |
3.432,00 |
3.432,00 |
3.432,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.