Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2869 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE 03 TELEVISORES 32" E 03 APARELHOS DE DVD PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
3.462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
AQUISICAO DE 03 TELEVISORES 32" E 03 APARELHOS DE DVD PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
3.462,00 |
|
|
| 27/07/2018 |
EMEPNHADO A MAIOR |
-30,00 |
|
|
| 01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 010690. |
|
3.432,00 |
|
| 02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2018
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 2705 |
|
|
3.432,00 |
| TOTAL |
3.432,00 |
3.432,00 |
3.432,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
