Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IGM EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2875 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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05 EXAMES DE ULTRA SOM PARA GESTNTES E PACIENTES COM SINTOMAS CLINICOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
05 EXAMES DE ULTRA SOM PARA GESTNTES E PACIENTES COM SINTOMAS CLINICOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. |
1.050,00 |
|
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| 27/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/043; |
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1.050,00 |
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| 01/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2018
IGM EIRELI-ME - 8441 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
