Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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FOLHA REFERENTE folha de pagamento julho 2018 | 0,00 | 193,06 |