Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO MATHEUS BLEDOV DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
292 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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05 lavagens veiculos utilizados na remoção de pacientes, sendo ambulancias IVZ-9599 e INE 7272 Kombi IVT-9791, Onix IXI-9504 e Spin IWZ-5826. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
05 lavagens veiculos utilizados na remoção de pacientes, sendo ambulancias IVZ-9599 e INE 7272 Kombi IVT-9791, Onix IXI-9504 e Spin IWZ-5826. |
225,00 |
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| 19/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/015; |
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225,00 |
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| 26/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 292/2018
JOAO MATHEUS BLEDOV DE OLIVEIRA MEI - 8631 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
