Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha de pagamento julho 2018 | 0,00 | 439,27 |