Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
Número do empenho: | 2995 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | CUSTEIO DA ACADEMIA DE SAUDE - RECURSO VINCULADO | ||||
Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ACADEMIAS DE SAUDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO folha de pagamento julho 2018 | 0,00 | 1.642,41 |