Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua. |
5.100,00 |
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20/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 046136. |
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552,60 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2018 - REF. P.P 19/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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552,60 |
19/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 046896. |
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432,64 |
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14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2018 - REF. P.P 19/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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432,64 |
22/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 047249. |
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178,20 |
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06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2018 - REF. P.P 19/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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178,20 |
18/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 047633. |
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1.100,36 |
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21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2018 - REF. P.P 19/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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1.100,36 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZADO |
-2.836,20 |
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TOTAL |
2.263,80 |
2.263,80 |
2.263,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.