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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3035	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO INSUMOS HOSPITALARES/FRALDAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MATERIAL P/ DOACAO
Fonte de Recurso:	FARMACIA BASICA
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	19 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua.	0,00	5.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua.	5.100,00
20/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 046136.		552,60
14/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2018 - REF. P.P 19/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			552,60
19/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 046896.		432,64
14/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2018 - REF. P.P 19/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			432,64
22/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 047249.		178,20
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2018 - REF. P.P 19/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			178,20
18/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 047633.		1.100,36
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3035/2018 - REF. P.P 19/2018 L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149			1.100,36
28/12/2018	NAO UTILIZADO	-2.836,20
TOTAL		2.263,80	2.263,80	2.263,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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