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Exercício: 2018
Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3037	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO INSUMOS HOSPITALARES/FRALDAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MATERIAL P/ DOACAO
Fonte de Recurso:	FARMACIA BASICA
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	19 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua.	0,00	3.420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	Aquisição de material (fraldas descartáveis) para suprir as necessidades dos pacientes cadastrados no GUD, programa estadual que deposita mensalmente o valor para compra desses materiais, sendo que, na grande maioria, são usuários acamados, que necessitam uso de fraldas de forma contínua.	3.420,00
31/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 171427.		410,40
10/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2018 - REF. P.P 19/2018 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			410,40
24/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 174964.		615,60
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2018 - REF. P.P 19/2018 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			615,60
25/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 177925.		820,80
22/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 179770.		1.026,00
26/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2018 - REF. P.P 019/2018 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			820,80
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2018 - REF. P.P 19/2018 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			1.026,00
18/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 181532.		547,20
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2018 - REF. JANEIRO/2019 DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912			547,20
TOTAL		3.420,00	3.420,00	3.420,00
SALDO A PAGAR				0,00