Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3038 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 50 mts de fita asfaltica aluminio 30cm x 10mt para conserto telhado ginasio municipal. |
0,00 |
642,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
aquisicao de 50 mts de fita asfaltica aluminio 30cm x 10mt para conserto telhado ginasio municipal. |
642,50 |
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07/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 20528. |
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642,50 |
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29/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2018
JR COM.DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 2692 |
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642,50 |
TOTAL |
642,50 |
642,50 |
642,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.