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Exercício: 2018
Nome do Credor: MATHEUS AREND EIRELI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3039	Data de lançamento:	30/07/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	ZELADORIA NOTURNA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	15 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	0,00	29.038,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2018	ADITIVO AO CONTRATO Nº 95/2015, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	29.038,35
31/07/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 155.		1.661,01
02/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2018 - REF. JULHO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			1.661,01
29/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 160.		5.807,67
03/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2018 - REF. AGOSTO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.807,67
14/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 4029.		2.508,00
28/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 164.		5.807,67
02/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.807,67
30/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 169.		5.807,67
01/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.807,67
29/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 175.		5.807,67
29/11/2018	Liquidado indevido		-2.508,00
03/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			5.807,67
18/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 180.		4.146,66
21/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977			4.146,66
TOTAL		29.038,35	29.038,35	29.038,35
SALDO A PAGAR				0,00