Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 14 Cópias de Chaves, 38 Pilhas e 20 Baterias, para Aparelhos da UBS e Cópias de Chaves necessárias na UBS. |
0,00 |
443,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
Emp. referente a aquisição de 14 Cópias de Chaves, 38 Pilhas e 20 Baterias, para Aparelhos da UBS e Cópias de Chaves necessárias na UBS. |
443,40 |
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| 31/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 020372463. |
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443,40 |
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| 01/08/2018 |
Rubrica indevida |
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-443,40 |
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| 01/08/2018 |
Rubrica Indevida |
-443,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
