Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SHARLON BERNARDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3045 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a 05 lavagens Kombi IRU 3580, 04 Lavagens Ônibus IWB 6567 e 03 lavagens Micro IUF 1391, de uso do Transporte Escolar. |
0,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
Emp. referente a 05 lavagens Kombi IRU 3580, 04 Lavagens Ônibus IWB 6567 e 03 lavagens Micro IUF 1391, de uso do Transporte Escolar. |
710,00 |
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| 31/07/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 030. |
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710,00 |
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| 03/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2018
SHARLON BERNARDI - 8844 |
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710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
