Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3072 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO AO MUNICIPIO EM ATENCAO BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 14 Cópias de Chaves, 38 Pilhas e 20 Baterias, para Aparelhos da UBS e Cópias de chaves necessárias na UBS. |
0,00 |
443,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
Emp. referente a aquisição de 14 Cópias de Chaves, 38 Pilhas e 20 Baterias, para Aparelhos da UBS e Cópias de chaves necessárias na UBS. |
443,40 |
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01/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 020372463. |
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443,40 |
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06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2018
COMERCIAL KANNENBERG LTDA ME - 4459 |
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443,40 |
TOTAL |
443,40 |
443,40 |
443,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.