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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3073	Data de lançamento:	01/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Complementar ao empenho nº 28 Iluminação Pública.	0,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2018	Complementar ao empenho nº 28 Iluminação Pública.	16.000,00
01/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		1.731,40
10/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2018 - REF. JULHO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			1.731,40
29/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		3.358,37
06/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2018 - REF. AGOSTO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			3.358,37
26/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		3.547,01
09/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2018 - REF. SETEMBRO/2018 COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL - 213			3.547,01
29/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		3.287,75
08/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.287,75
28/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.		3.081,87
10/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.081,87
28/12/2018	NAO UTILIZACAO	-993,60
TOTAL		15.006,40	15.006,40	15.006,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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