Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PONTO SUL INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3081 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO PARA 04 RELOGIOS PONTO ELETRONICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2018 |
INSTALACAO, CONFIGURACAO, TREINAMENTO PARA 04 RELOGIOS PONTO ELETRONICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
600,00 |
|
|
| 10/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 001657. |
|
600,00 |
|
| 15/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2018
PONTO SUL INFORMATICA LTDA - 8699 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
