Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3106 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Ferramentas |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Ferramenta e outros materiais necessários, para uso na manutenção de Equipamentos da Secretaria de Obras. |
0,00 |
244,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2018 |
Emp. referente a aquisição de Ferramenta e outros materiais necessários, para uso na manutenção de Equipamentos da Secretaria de Obras. |
244,60 |
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| 03/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 114544. |
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244,60 |
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| 03/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2018
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 6115 |
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244,60 |
| TOTAL |
244,60 |
244,60 |
244,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
