Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2018 |
Aquisição de material ambulatorial, e descartáveis, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
12.461,42 |
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31/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 210666. |
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113,00 |
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24/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 213542. |
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451,46 |
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26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2018 - REF. P.P 17/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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113,00 |
09/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 215416. |
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900,00 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2018 - REF. P.P 17/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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451,46 |
29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2018 - REF. P.P. 017/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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900,00 |
05/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 209974/209975/214030. |
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2.611,85 |
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11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
ALTERMED-MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA. - 5894
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2.611,85 |
28/12/2018 |
NAO UTILIZADO |
-8.385,11 |
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TOTAL |
4.076,31 |
4.076,31 |
4.076,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.