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Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3116	Data de lançamento:	03/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	17 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de material ambulatorial, e descartáveis, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	0,00	15.285,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2018	Aquisição de material ambulatorial, e descartáveis, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina.	15.285,25
22/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 169613.		3.330,80
10/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2018 - REF. P.P 17/2018 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			3.330,80
08/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE n° 177042.		763,10
28/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2018 - REF. P.P 017/2018 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			763,10
20/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 180999/181000.		1.893,25
28/12/2018	NAO UTILIZADO	-9.298,10
10/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2018 - REF. JANEIRO/2019 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			1.893,25
TOTAL		5.987,15	5.987,15	5.987,15
SALDO A PAGAR				0,00