Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3118 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material ambulatorial, e descartáveis, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
0,00 |
9.999,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2018 |
Aquisição de material ambulatorial, e descartáveis, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
9.999,98 |
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22/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 002597. |
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2.488,13 |
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10/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2018 - REF. P.P 17/2018
DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751
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2.488,13 |
20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 003504. |
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113,51 |
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28/12/2018 |
NAO UTILIZADO |
-7.398,34 |
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14/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2018 - REF. JANEIRO/2019
DENTAL SHOW-COMERCIO DE PROD. ODONTOLÓGICOS E HOSP. LTDA-ME - 8751 |
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113,51 |
TOTAL |
2.601,64 |
2.601,64 |
2.601,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.