Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2018 |
Aquisição de material ambulatorial, e descartáveis, necessário para atender a população do Município na Unidade Básica de Saúde de Ernestina. |
7.748,06 |
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| 17/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 046135. |
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523,30 |
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| 25/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2018 - REF. P.P 17/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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523,30 |
| 03/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 046723. |
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559,50 |
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| 19/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 046895. |
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1.057,50 |
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| 26/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2018 - REF. P.P 17/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
|
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559,50 |
| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2018 - REF. P P 17/2018
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149
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1.057,50 |
| 18/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 047756. |
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581,62 |
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| 28/12/2018 |
NAO UTILIZADO |
-5.026,14 |
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| 09/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2018 - REF. JANEIRO/2019
L A DALLA PORTA JUNIOR - 7149 |
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581,62 |
| TOTAL |
2.721,92 |
2.721,92 |
2.721,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
