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Exercício: 2018
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3129	Data de lançamento:	03/08/2018
Tipo de empenho:	PRINCIPAL BADESUL 2017
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.01.04.00.00 - Amort. da Dívida PIMES BADESUL 002/2017
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Programa PIMES, BADESUL, contrato 002/2017, Construção do Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Principal.	0,00	46.624,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2018	Emp. referente a Programa PIMES, BADESUL, contrato 002/2017, Construção do Galpão Parque de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Principal.	46.624,98
03/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0571217000.		7.770,83
07/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2018 - REF. JULHO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
23/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 057127000.		7.770,83
27/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2018 - REF. AGOSTO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
25/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		7.770,83
26/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
25/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secertário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0571217000.		7.770,83
29/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2018 - REF. OUTUBRO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
23/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0571217000.		7.770,83
26/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
27/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 0571217000.		7.770,83
28/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2018 - REF. PRINCIPAL/2018 BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS - 3466			7.770,83
TOTAL		46.624,98	46.624,98	46.624,98
SALDO A PAGAR				0,00