Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
316 |
Data de lançamento: |
22/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICOA DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA, NECESSARIA PARA REPARACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM PROBLEMAS DE DESGASTES E TINTA SOLTA. |
0,00 |
1.242,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2018 |
AQUISICOA DE TINTA E MATERIAL DE PINTURA, NECESSARIA PARA REPARACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE COM PROBLEMAS DE DESGASTES E TINTA SOLTA. |
1.242,70 |
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22/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/340; |
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1.242,70 |
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26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 316/2018
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
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1.242,70 |
TOTAL |
1.242,70 |
1.242,70 |
1.242,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.