Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FLAMA BAZAR E LIV LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3188 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS ESTADO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS |
Fonte de Recurso: |
FEAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 30 Pratos Fundos e 04 dz de Talheres, para uso nas refeições oferecidas no CRAS. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2018 |
Emp. referente a aquisição de 30 Pratos Fundos e 04 dz de Talheres, para uso nas refeições oferecidas no CRAS. |
240,00 |
|
|
08/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 020493805. |
|
240,00 |
|
14/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2018
FLAMA BAZAR E LIV LTDA ME - 5025 |
|
|
240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.