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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3193	Data de lançamento:	08/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	BL PSB FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AO CRAS.	0,00	4.927,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2018	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AO CRAS.	4.927,99
08/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		527,99
10/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. JULHO/2018 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			527,99
29/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
03/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. AGOSTO/2018 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			880,00
27/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social.		880,00
02/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			880,00
29/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
05/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			880,00
29/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
03/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			880,00
20/12/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.		880,00
26/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871			880,00
TOTAL		4.927,99	4.927,99	4.927,99
SALDO A PAGAR				0,00