Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2018 |
CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA OFICINAS DE CAPOEIRA JUNTO AO CRAS. |
4.927,99 |
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08/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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527,99 |
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10/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. JULHO/2018
ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871
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527,99 |
29/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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03/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. AGOSTO/2018
ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871
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880,00 |
27/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist Social. |
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880,00 |
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02/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. SETEMBRO/2018
ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871
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880,00 |
29/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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05/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. OUTUBRO/2018
ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871
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880,00 |
29/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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03/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871
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880,00 |
20/12/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. |
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880,00 |
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26/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
ANA CAROLINA DA SILVA BRAGANHOLI - 8871
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880,00 |
TOTAL |
4.927,99 |
4.927,99 |
4.927,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.