Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3227 |
Data de lançamento: |
13/08/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS SERVIDORA |
0,00 |
1.081,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS SERVIDORA |
1.081,77 |
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13/08/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.081,77 |
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15/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2018
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGRICULT - 505 |
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1.081,77 |
TOTAL |
1.081,77 |
1.081,77 |
1.081,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.