Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2018 |
Serviços profissionais da contratada para arbitragem do Campeonato Regional de Futsal, Copa Adair Joalheiro de Futsal Categorias de Base edição 2018. |
3.000,00 |
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17/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5. |
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440,00 |
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21/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. 1ª PARCELA/2018
JONATAN SCHU-MEI - 7553
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440,00 |
10/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 011. |
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740,00 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
JONATAN SCHU-MEI - 7553
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740,00 |
25/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 012. |
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440,00 |
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27/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. 3ª PARCELA/2018
JONATAN SCHU-MEI - 7553
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440,00 |
10/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 014. |
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370,00 |
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11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
JONATAN SCHU-MEI - 7553
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370,00 |
17/10/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 016. |
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440,00 |
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22/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
JONATAN SCHU-MEI - 7553
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440,00 |
05/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 021. |
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370,00 |
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07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
JONATAN SCHU-MEI - 7553
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370,00 |
20/11/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Seceretário Municipal de Educação, sob NF nº 029. |
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200,00 |
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23/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018
JONATAN SCHU-MEI - 7553
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200,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.