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Exercício: 2018
Nome do Credor: JONATAN SCHU-MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3237	Data de lançamento:	14/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV. TEC. PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviços profissionais da contratada para arbitragem do Campeonato Regional de Futsal, Copa Adair Joalheiro de Futsal Categorias de Base edição 2018.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2018	Serviços profissionais da contratada para arbitragem do Campeonato Regional de Futsal, Copa Adair Joalheiro de Futsal Categorias de Base edição 2018.	3.000,00
17/08/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5.		440,00
21/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. 1ª PARCELA/2018 JONATAN SCHU-MEI - 7553			440,00
10/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 011.		740,00
11/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 JONATAN SCHU-MEI - 7553			740,00
25/09/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 012.		440,00
27/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. 3ª PARCELA/2018 JONATAN SCHU-MEI - 7553			440,00
10/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 014.		370,00
11/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 JONATAN SCHU-MEI - 7553			370,00
17/10/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 016.		440,00
22/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 JONATAN SCHU-MEI - 7553			440,00
05/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 021.		370,00
07/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 JONATAN SCHU-MEI - 7553			370,00
20/11/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Seceretário Municipal de Educação, sob NF nº 029.		200,00
23/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2018 - REF. LICITAÇÃO/2018 JONATAN SCHU-MEI - 7553			200,00
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00