Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
324 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARGAS EXTINTORES PARA ESCOLA SACHSER - 04 PC ABC 6KG, 01 PC AP 10LT E 02 PC BC 6KG |
0,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
CARGAS EXTINTORES PARA ESCOLA SACHSER - 04 PC ABC 6KG, 01 PC AP 10LT E 02 PC BC 6KG |
495,00 |
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| 23/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2913; |
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495,00 |
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| 29/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 324/2018
EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA - 5403 |
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495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
