Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre no dia 15/08/2018, para participar de reunião na FUNASA.
0,00
27,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2018
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre no dia 15/08/2018, para participar de reunião na FUNASA.
27,50
16/08/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 96657/599.
27,50
21/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3251/2018
SANDRO JOEL PFLUCK - 5273
27,50
TOTAL
27,50
27,50
27,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
