Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3294 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
PART. DO MUN. NO PROG. SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, necessário para manutenção dos Poços Artesianos no interior do Município conforme orçamento 081277. |
0,00 |
1.632,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2018 |
Emp. referente a aquisição de Material Elétrico, necessário para manutenção dos Poços Artesianos no interior do Município conforme orçamento 081277. |
1.632,71 |
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30/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob DANFE nº 89183. |
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1.632,71 |
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17/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2018
AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA - 2947 |
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1.632,71 |
TOTAL |
1.632,71 |
1.632,71 |
1.632,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.