Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3326 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de confecção de Carimbo para Junta de Serviço Militar. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2018 |
Emp. referente a serviço de confecção de Carimbo para Junta de Serviço Militar. |
90,00 |
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| 24/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 020702319. |
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90,00 |
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| 29/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2018
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
