Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: E C NUNES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3329 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. rferente a aquisição de 01 HD SATA 500GB, para substituição em máquina com problema. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
Emp. rferente a aquisição de 01 HD SATA 500GB, para substituição em máquina com problema. |
390,00 |
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28/08/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 020735971. |
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390,00 |
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29/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2018
E C NUNES ME - 7775 |
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390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.