Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
334 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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oleo motor e kit pecas filtro de ar, para revisao programada ambulancia IUZ-9599 |
0,00 |
908,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2018 |
oleo motor e kit pecas filtro de ar, para revisao programada ambulancia IUZ-9599 |
908,95 |
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26/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/99993; |
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908,95 |
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23/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 334/2018
VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ - 207 |
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908,95 |
TOTAL |
908,95 |
908,95 |
908,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.