Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
344 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA RETRO ESCAVADEIRA 406B |
0,00 |
201,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2018 |
AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA RETRO ESCAVADEIRA 406B |
201,90 |
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25/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/18001898; |
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201,90 |
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29/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 344/2018
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
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201,90 |
TOTAL |
201,90 |
201,90 |
201,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.