Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
344 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA RETRO ESCAVADEIRA 406B |
0,00 |
201,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA RETRO ESCAVADEIRA 406B |
201,90 |
|
|
| 25/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/18001898; |
|
201,90 |
|
| 29/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 344/2018
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
|
|
201,90 |
| TOTAL |
201,90 |
201,90 |
201,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
