Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3441 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - AFM - EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
AFM - EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REF folha agosto 2018 |
0,00 |
1.933,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
INSS REF folha agosto 2018 |
1.933,53 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.933,53 |
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31/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3441/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. - 502 |
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1.933,53 |
31/08/2018 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-1.933,53 |
19/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3441/2018
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118 |
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1.933,53 |
TOTAL |
1.933,53 |
1.933,53 |
1.933,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.