Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARBONI IVECO PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
346 |
Data de lançamento: |
25/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO NECESSARIOS NA REVISAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IUF-1391, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR - ORCAMENTO 003323. |
0,00 |
314,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2018 |
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO NECESSARIOS NA REVISAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IUF-1391, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR - ORCAMENTO 003323. |
314,72 |
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| 02/02/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 008566. |
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312,07 |
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| 02/02/2018 |
Empenho com valor a maior |
-2,65 |
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| 05/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 346/2018
CARBONI IVECO PASSO FUNDO - 8158 |
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312,07 |
| TOTAL |
312,07 |
312,07 |
312,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
