Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3466 |
Data de lançamento: |
28/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PACS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA REF folha agosto 2018 |
0,00 |
383,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2018 |
FOLHA REF folha agosto 2018 |
383,96 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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383,96 |
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31/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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383,96 |
31/08/2018 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-383,96 |
06/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2018
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 |
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383,96 |
TOTAL |
383,96 |
383,96 |
383,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.